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云南出版传媒技工学校2015年度部门决算

时间:2016/8/30 16:23:56|点击数:1667

第一部分 云南出版传媒技工学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南出版传媒技工学校是一所以培养出版、印刷、传媒等技术人才为主的中等职业技术学校,隶属于云南出版集团有限责任公司,为二级预算单位,办学经费来源是财政拨款。

(二)2015年度重点工作任务介绍

2015年,在云南省人社厅和云南出版集团公司党委的正确领导和大力支持下,根据学校的五年发展规划,围绕云南出版集团改革发展的目标,在加强基础设施建设、强化专业设置、开拓职业培训、提升办学层次上下功夫,各项工作取得了长足的进步。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南出版传媒技工学校2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即云南出版传媒技工学校。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南出版传媒技工学校2015年度末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员25人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2015年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南出版传媒技工学校2015年度收入合计599.77万元。其中:财政拨款收入395.36万元,占总收入的65.92%;事业收入28.50万元,占总收入的4.75%;经营收入32.62万元,占总收入的5.44%;其他收入143.29万元,占总收入的23.89%。与上年对比增加157.26万元,增长约35.54%,主要原因是财政拨款增加、其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南出版传媒技工学校2015年度支出合计475.59万元。其中:基本支出452.50万元,占总支出的95.14%;项目支出0万元;经营支出23.09万元,占总支出的4.86%。与上年对比增加29.32万元,增幅约为6.57%,主要原因是人员经费开支和日常公用开支增加。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障单位正常运转的日常支出452.50万元。与上年对比增长74.47万元, 增幅约为19.70%,主要原因是日常公用开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.70%;办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、专用设备购置等日常公用经费占基本支出的35.30%。

(二)项目支出情况

2015年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南出版传媒技工学校2015年度一般公共预算财政拨款支出395.36万元,占本年支出合计的83.13%。与上年对比增长157.26万元,增幅约35.54%,主要原因是办学规模扩大,支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出314.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.49 %。主要用于技工学校教育;

2. 社会保障和就业支出67.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.20%。主要用于事业单位离退休费;

3. 住房保障支出13.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南出版传媒技工学校2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.19万元,完成预算的9.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的9.50%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少26.50元,下降1.38%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算无变化;公务接待费支出决算减少26.50元,下降1.38%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强对“三公”经费的管理,压缩公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出0元;公务接待费支出0.19万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

我单位无因公出国(境)业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

我单位没有公务用车,未产生车辆购置及运行维护费用。

3.公务接待费支出0.19万元。

国内公务接待支出0.19万元。主要用于招生办学中发生的接待支出。云南出版传媒技工学校2015年共接待国(境)内来访团组4个,来宾35人次,主要包括外单位来洽谈业务的接待费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

2015年度学校共进行政府采购三次,采购总金额为106.70万元,其中:建设学校网站的采购金额为8.80万元,电脑设备的采购金额为9.90万元,印刷模拟实训设备的采购金额为88万元,涉及政府采购的事项均按政府采购的管理法规,进行采购计划的报批、实施、备案等工作。以上采购改善了学校的教学条件,进一步完善了学校的基础设施。

2015年度学校在绩效管理方面,围绕部门绩效目标,扩大了招生规模,加强了培训、鉴定工作,增添了专业急需的教学设施,从而进一步增强了办学实力,学校的社会影响力不断提升。

2015年末学校国有资产总量为556.74万元,均为学校在办学过程中在用的资产,学校国有资产不存在出租、出借等情况。

(二)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

云南出版传媒技工学校

2016年8月22日