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关于云南出版传媒技工学校2016年部门预算编制的说明

时间:2016/3/3 16:12:43|点击数:2850

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南出版传媒技工学校是一所以培养印刷、出版、发行等技术人才的中等职业技术学校,隶属云南出版集团有限责任公司,为二级预算单位,经费来源是财政拨款。

2015年在上级主管部门的正确领导和关心帮助下,学校认真落实云南出版集团二次创业的奋斗目标,围绕学校制定的五年发展规划,按照集团公司党委提出的 “三位一体”的发展思路,2015年在招生、培训、职业技能鉴定、教学管理、建章立制等方面有了很大的提升。建设开通了学校网站,添置了教学计算机、建立了印刷模拟实训室,学校的办学实力逐年增强,学校的社会知名度及影响力稳步提升。

二、部门预算编制情况

以科学发展观为指导,深入贯彻落实十八届三中、四中全会精神,坚持依法理财、厉行节约,量力而行、注重实效的原则,为学校事业的发展提供财力保障,促进学校工作协调健康发展。编制严格按照云南省省属部门的预算编制要求,严格实行预算报批程序,收支预算编制完整。对基本支出预算中的人员经费支出、公用经费支出按照实际业务发生情况进行认真测算,贯彻落实中央、省委省政府关于厉行节约反对浪费、控制“三公”经费等政策要求。严格细化预算编制,努力提高预算管理水平。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个,云南出版传媒技工学校。其中:部分供给单位1个(其中:非参公管理事业单位1个)。部门在职人员编制25人,其中:事业编制25人。在职实有25人,其中:财政全供养25人。离退休人员13人,其中:退休13人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年云南出版传媒技工学校财务总收入1,210.51万元,其中:一般公共预算1,210.51万元。

2016年部门财政拨款收入1,210.51万元,其中,本年收入1,210.51万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,210.51万元(本级财力1,210.51万元),。

2016年部门预算总支出1,210.51万元,其中:基本支出1,210.51万元,占总支出的100%,项目支出0。按支出功能科目分类,支出分别列“教育支出-职业教育”支出,主要反映技校教育的支出;“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出,主要反映事业单位离退休的支出。

(一) 基本支出情况

2016年用于保障学校正常运转的日常支出1,210.51万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的19.04%;办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的73.19%;教学管理中学生的支出费用,单位承担在职员工的养老保险和职业年金占基本支出的7.77%。与上年对比增长261.91%,增长的原因主要是办学业务规模扩大,财政拨款增加。

2016年我部门“三公”经费预算安排为2万元,其中因公出国(境)支出为0,公务用车购置及运行维护费支出为0,公务接待费支出2万元,公务接待费主要用于支付招生办学业务产生的接待费用。上年我部门“三公”经费预算安排为2万元,2016年“三公”经费预算安排与2015年一致,无增减变化。

(二) 项目支出情况

2016年我部门未安排支出预算。上年项目支出为0,无增减变化。

云南出版传媒技工学校

2016年3月1日