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云南出版传媒技工学校2017年度部门整体支出绩效自评报告

时间:2018/9/29 11:36:36|点击数:2479

一、部门基本情况

(一)部门概况

云南出版传媒技工学校是一所培养印刷、出版、发行等特色专业技术人才为主的省属公办技工学校,单位性质为事业单位,学校隶属于云南出版集团有限责任公司,为二级预算单位,基本经费来源是财政拨款。部门主要履行以下职责:

1. 印刷、出版等专业技工学制教育;

2. 云南开放大学“中高衔接”大专教育;

3. 印刷技术等专业专科本科继续教育;

4. 职业技能培训、鉴定;

5. 技能大赛集训;

6. 公共实训。

(二)部门绩效目标的设立情况

2017年度我部门绩效目标设立情况如下:

1、预算安排确保足额保障2017年部门工作正常开展,包括人员经费和公用经费足额保障。在本年度部门预算期间,合理制定下一年度工作计划,结合工作重点对经费预算作出合理规划。

2、完善单位预算绩效目标管理机制和制度。重大项目决策机制:建立行之有效的重大支出决策机制,保证决策全过程公开、透明,主动接受职工监督和上级部门的监督检查。专项资金管理:根据学校收到专项资金的情况,制定完善学生奖学金、助学金以及中职学校特聘教师经费等专项资金管理办法,做到资金专款专用及支出合理合规。物资采购涉及到使用财政经费并达到规定限额的,一律按政府采购法及省财政厅、云南出版集团公司及学校的相关制度规定进行操作。

3、深入解读国家职业教育相关政策,及时调整发展思路,努力稳定、扩大学校招生规模,加大培训、鉴定力度,提高教育质量,提升学校在技工院校中的竞争力。

4、学校各部门履行主要职责,完成重点任务保障有力,分用途分配资金公平公正、重点突出。在确保职工工资福利支出的同时,重点是要做好校舍、教学设施设备的维修添置、招生等的经费保障,经费预算执行过程中力争开源节流,做到精打细算、务实高效。

5、规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到98%。固定资产台账管理规范、账实相符、资产处置合乎规范。

(三)部门整体收支情况

2017年部门总收入6,898,322.84元,其中财政拨款收入5,959,107.15元;经营收入633,512.69元;其他收入305,703元。

2017年部门总支出6,579 ,245.96元,按功能分类情况为:2050303技校教育6,422,345.96元,2080502事业单位离退休7,000元,2210201住房公积金149,900元。按支出性质分类情况为:基本支出—人员经费4,307,376.72元,基本支出—日常公用经费2,010,137.41元;经营支出261,731.83元。基本支出按支出经济分类情况为:工资福利支出3,475,164.03元,商品和服务支出1,677,337.41元,对个人和家庭的补助832,212.69元,其他资本性支出332,800元。

2017年结余分配为371,780.86元,其中:结余分配—交纳所得税37,438.39元,结余分配—转入事业基金334,342.47元,年末结转结余1,377,794.66元,其中:年末结转结余—基本支出结转1,377,794.66元。

(四)部门预算管理制度建设情况

我单位历来重视预算管理的制度建设,认真组织财务人员学习《预算法》、《事业单位财务规则》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》及其他省财政厅发布的预算管理的文件精神。根据上级文件精神并结合单位实际情况,制定了财务管理制度、“三公”经费管理、职工学习费用报销、职工差旅费报销等一系统单位内部控制制度。根据学校业务情况,经认真测算,合理编制2017年度部门预算。在具体业务工作中,财政经费的收支核算严格按照《云南出版集团有限责任公司关于对2017年部门预算的批复》(云出集复〔2017〕2号)文件为依据进行。

2017年度,学校财务认真贯彻执行国家法律法规和有关事业单位的财务、会计制度,高效、务实地做好各项财务工作,及时跟进分析资金使用情况并做好资金调剂,为学校各项重点工作开展、教学设施设备维修、教学用品等的采购提供经济保障,较好地服务于学校各部门工作的正常开展,为不断增强办学实力提供有力的经济支撑。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过自评,评价经费支出的合法合规性,是否科学合理地使用资金,是否严格执行财经纪律和财务制度,是否落实预算管理制度。

(二)自评指标体系

1、大力发展中等职业教育,改善学校办学条件,优化学校软硬件设施;

2、扩大招生规模,提升教育质量;

3、增强学生技能和素质,培养出更多的优质技能型人才。

(三)自评组织过程

1. 前期准备

由校财务牵头成立自评工作小组,围绕自评指标体系,收集评价所需要的各种资料。

2. 组织实施

自评工作小组进行数据收集、评估打分等工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

1、部门职责履行方面

2017年度,在云南省财政厅、云南省人社厅、云南出版集团公司等上级部门的正确领导和大力支持下,认真学习领会《人力资源社会保障部关于推进技工院校改革创新的若干意见》(人社部发〔2014〕96号)及《云南省人民政府贯彻落实国务院关于加快发展现代职业教育决定的实施意见》(云政发〔2015〕16号)文件对当前职业教育的要求以及中共十九大会议精神,围绕集团二次创业要求,在探索办学模式、扩大招生规模、提高教学质量、开拓职业培训上下工夫,推动学校发展呈现新面貌。

2017年度,在云南出版集团公司党委的指导下,立足学校办学定位,结合上级主管部门扶贫工作要求,学校以“教育扶贫、智力扶贫、技术扶贫”为切入点,继续深入昭通永善细沙乡等地开展精准教育扶贫招生宣传。

2、履职效益方面

2017年度,学校的办学质量、管理水平得到学生、家长的普遍认可。学校的办学的经济效益、社会效益明显,社会影响力进一步提升。2017年度,学校在招生、就业、职业技能鉴定等工作的履职效益如下:

2017年度,在集团党委和分管领导的支持下,校长领导各部门积极联系永善县进行教育扶贫招生宣传工作,学校与永善县人民政府签订了2017—2020年教育帮扶协议,力争每年招收100名永善籍贫困生。学校在招生困难的形势下,深入云南昭通、德宏、楚雄、大理剑川等多个地州县市进行招生宣传,当年全日制招生人数125人。对招收的昭通片区永善籍的贫困生帮扶对象,报到注册后,学校免收扶贫学生的学费、住宿费、军训费、教材费等,还赠送床上用品、校服等物品,并予提供每生每天7元的伙食补助。为此,学校投入了近二十万元的扶贫资金。

近年来,学校毕业生推荐就业率连续保持在100%。学校毕业的学生多数已成为企业中的技术骨干,其中的佼佼者已成为车间主任、厂长、书记、高级讲师、编审、技师、高级技师等专业人才。

2017年度,学校高度重视抓好校园安全建设和学生安全管理工作,全年未发生严重安全事故。

2017年度,学校在学历教育的同时,大力开展职工培训技能鉴定工作。2017年度,举办了云南新华书店集团公司第二届出版物发行技师培训班,组织了174名出版物发行技师培训,其中158名学员通过理论考试和技能鉴定,取得技师等级的国家职业资格证书。

2017年度,学校派出25人次教师参加国家人社部、省人社厅、国家新闻出版广电总局等安排的教师进修学习、学术年会等,学校参加技工教育协会组织的教学研讨、文艺演出等活动,通过这些活动提高了专业教师的教学水平,丰富了学生的校园文化生活,提高了学生的综合素质,为印刷、出版职业人才的培养积累了宝贵经验。

3、预算配置方面

认真、科学编制年度部门预算,做到编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。2017年部门基本支出得到足额保障,确保了日常工作开展、招生、教师进修培训学习、教学设备购置、学生国家助学金、奖学金等资助资金发放等重点支出的资金需要。学校对涉及“三公”经费的开支进行严格控制,做到厉行节约,杜绝铺张浪费。

4、预算执行方面

围绕年初学校工作计划,合理安排支出进度,保障人员经费、日常公用支出,经费支出做到合理、节约使用、杜绝浪费。非财政拨款结转结余按财务会计制度办理。严格“三公”经费管理,做到精打细算、注重实效,2017年财政拨款“三公”经费预算支出20,000元(全部为公务接待费),实际支出6,857元(全部为公务接待费),确保“三公”经费支出控制在预算额度内, “三公”经费做到只减不增。

5、预算管理规范方面

学校财务管理规章制度体系健全。2017年度,学校修订完善了单位内部控制制度、绩效工资考核实施方案等文件制度,预决算信息(含“三公”经费信息)、政府采购情况等按要求时限在学校网站进行公开公示。

四、存在的问题和整改情况

1、针对学校办学经费不足,基础设施条件底子薄,办学场地狭小的问题,积极争取上级主管部门和省级财政的支持,充分利用好国家及云南省有关中职学校办学的各项政策精神。

2、针对学校专业设置行业性强,印刷技术以外的其他专业群社会吸引力不足、社会影响力弱,新设专业的招生前景尚不明朗的问题,进行新开设专业的可行性论证和市场调研。

3、针对技工学校生源减少趋势明显,招生工作压力大的问题,对学校的办学定位、办学特色等进行研究分析,规划出重点区域,加强力度进行招生宣传,探索校校合作等办学模式,科学合理安排招生宣传经费的投入。招生中注意突出宣传学校专业优势、就业优势、区位优势,结合云南出版集团公司扶贫工作,继续做好教育扶贫。

五、绩效自评结果应用

认真贯彻自评的结果,围绕国家及省级教育部门的政策要求,大力发展技工教育,改善学校基本办学条件,优化学校硬件设施,扩大招生规模,提升教育质量,增强学生技能和素质,培养出更多的优质技能型人才。满足人民群众对高质量职业教育的需求,增强社会各类人才的竞争能力。

六、主要经验及做法

充分依托国家扶贫开发政策,在总结2016年教育扶贫招生经验的基础上,在上级部门出版集团党委的坚强领导下,在集团分管领导的大力支持下,2017年度,学校领导带队深入对云南出版集团对口扶贫区域进行招生宣传动员,对稳定学校生源起到积极作用。

学校在立足技工教育的同时,重视与其他高等院校合作,分别与北京印刷学院、云南开放大学等进行合作办学。学生可同时报读云南开放大学的“中高职衔接”大专教育,北京印刷学院成教大专、本科教育,既为满足学生多样化学习的需要开辟了渠道,也为学生学历、技能的提升提供了空间。

七、其他需要说明的情况

2017年度,学校没有项目经费,所以无项目支出绩效评价。

云南出版传媒技工学校

2018年9月28日